Financiële situatie Alphen aan den Rijn verslechtert door overschrijding personeelskosten
Financiële situatie Alphen aan den Rijn verslechtert door overschrijding personeelskosten
Uit de Najaarsnota 2024 van Alphen aan den Rijn blijkt dat de financiële situatie van de gemeente aanzienlijk slechter uitvalt dan verwacht. De grootste tegenvaller is dat bijna 9 miljoen euro teveel is uitgegeven aan personeelskosten vergeleken met de Voorjaarsnota 2024. Dat blijkt uit de bespreking van de Najaarsnota 2024 tijdens de raadscommissievergadering van dinsdag 3 december.
Tegenvallers in Najaarsnota 2024
In totaal is er 18.5 miljoen euro aan tegenvallers te vinden in de Najaarsnota 2024. Hiervan is bijna 9 miljoen uitgegeven aan extra personeelskosten. Een bedrag van 3 miljoen euro gaat naar Jeugdhulp, 2 miljoen euro is minder binnengekomen bouwleges en verder zijn er kleinere tegenvallende posten.
Meevallers en dekking van tekort
De Rijksoverheid heeft 2,5 miljoen euro meer uitbetaald aan Alphen aan den Rijn. Het totaal aan meer ingekomen of minder uitgegeven geld is ruim 10 miljoen euro. Het tekort van 8.2 miljoen euro wordt voornamelijk gedekt door een overgebleven bedrag uit de sanering van het NAF-terrein in Alphen-Stad.
Reactie politieke partijen
De politieke partijen in de Alphense gemeenteraad zijn 'not amused' door de grote tekorten in de Najaarsnota, vooral het personeelskostenoverschot van 9 miljoen euro. De wethouder is bekritiseerd voor het niet tijdig informeren over deze tekorten. Er heerst achterdocht over posten met gele stickers in de begroting.
Oorzaken van personeelskostenoverschrijding
De overschrijding van bijna 9 miljoen euro aan personeelskosten wordt toegeschreven aan nieuwe projecten, inhuur op vastgoedafdelingen en interim-management. De wethouder van Financiën wijst op de zorgwekkende cultuur in het gemeentehuis, met oplopend ziekteverzuim en veel vervanging.
Gebruik van overgebleven geld
Een bedrag van 15.225 miljoen euro, overgebleven van de sanering van het NAF-terrein, wordt ingezet om het begrotingstekort te dekken in de Najaarsnota 2024.
